BR-42: Każdy rabat pozycji faktury musi mieć przyczynę lub…

StandardEN 16931-1 (europejski model semantyczny e-faktury)WagaBłąd: faktura zostaje odrzuconaSkładniaUBL, CIIPojęcia biznesowe

BG-27 Invoice line allowances
BT-139 Invoice line allowance reason
BT-140 Invoice line allowance reason code

DotyczyKażda faktura EN 16931: XRechnung, ZUGFeRD 2.x / Factur-X (profile EN 16931, EXTENDED, XRECHNUNG), Peppol BIS Billing 3.0 oraz krajowe CIUS.

Oficjalna treść reguły

[BR-42] Each Invoice line allowance (BG-27) shall have an Invoice line allowance reason (BT-139) or an Invoice line allowance reason code (BT-140).

Tekst normatywny jest w języku angielskim i cytowany bez zmian.

Dlaczego pojawia się ten błąd

Element jest obowiązkowy w tym standardzie, ale w pliku go brakuje lub jest pusty. Typowe przyczyny: pole nie jest wypełnione w programie do fakturowania, eksport z ERP go nie mapuje, albo element istnieje, lecz zawiera tylko spacje.

Jak to naprawić

Dodaj element z niepustą wartością w miejscu wskazanym w kontekście powyżej. Sprawdź dane podstawowe (sprzedawca, nabywca, płatność) w programie; większość narzędzi udostępnia to pole pod nazwą pojęcia biznesowego podanego tutaj. Następnie zwaliduj ponownie.

Co sprawdza walidator

Sprawdzany element (kontekst):

UBL

//cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator = false()] | //cac:CreditNoteLine/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator = false()]

Test (XPath):

exists(cbc:AllowanceChargeReason) or exists(cbc:AllowanceChargeReasonCode)

CII

//ram:SpecifiedLineTradeSettlement/ram:SpecifiedTradeAllowanceCharge/ram:ChargeIndicator[udt:Indicator = 'false']

Test (XPath):

(../ram:Reason) or (../ram:ReasonCode)

Sprawdź swoją fakturę

Upuść plik XML lub PDF w walidatorze; każda naruszona reguła ma link do swojej strony tutaj. Bezpłatnie, bez konta, plik nie jest zapisywany.

Sprawdź swoją fakturę →

To samo sprawdzenie przez API:

curl -F file=@invoice.xml https://einvoicechecker.com/v1/validate

Powiązane reguły

BR-CO-23 Każdy rabat pozycji faktury musi zawierać przyczynę lub…
BR-CO-07 Kod przyczyny i przyczyna rabatu pozycji faktury muszą wskazywać…
BR-41 Każdy rabat pozycji faktury musi mieć kwotę rabatu
BR-01 Brak identyfikatora specyfikacji (BT-24)
BR-02 Brak numeru faktury (BT-1)
BR-03 Brak daty wystawienia faktury (BT-2)
BR-04 Brak kodu rodzaju faktury (BT-3)
BR-05 Brak kodu waluty faktury (BT-5)

Najczęstsze pytania

Co oznacza BR-42?

BR-42 to reguła podstawowa en 16931: Each Invoice line allowance (BG-27) shall have an Invoice line allowance reason (BT-139) or an Invoice line allowance reason code (BT-140).

Czy moja faktura zostanie odrzucona z powodu BR-42?

Tak. BR-42 ma status „krytyczny”; walidatory (KSeF, punkty dostępowe Peppol, KoSIT) odrzucają fakturę do czasu poprawienia błędu.

Jakich formatów dotyczy BR-42?

Każda faktura EN 16931: XRechnung, ZUGFeRD 2.x / Factur-X (profile EN 16931, EXTENDED, XRECHNUNG), Peppol BIS Billing 3.0 oraz krajowe CIUS. Składnia: UBL i CII.

Źródło: EN 16931-1:2017 schematron (CEN TC434, via Peppol BIS 3.0.20). Katalog wygenerowany z oficjalnych zestawów reguł dnia 2026-10-15.