RODZAJ_FAKTURY_SECTIONS: Rodzaj faktury określa wymagane sekcje

StandardKSeF FA(3), Krajowy System e-FakturWagaBłąd: faktura zostaje odrzuconaSkładniaFA(3) XMLDotyczyFaktury ustrukturyzowane (schemat FA(3)) przesyłane do KSeF. Kody XSD pochodzą ze schematu, kody semantyczne z broszury informacyjnej Ministerstwa Finansów; KSeF odrzuca fakturę przy błędzie.

Oficjalna treść reguły

[RODZAJ_FAKTURY_SECTIONS] Invoice type determines required sections: KOR/KOR_ZAL/KOR_ROZ → DaneFaKorygowanej; ZAL → Zamowienie; ROZ → FakturaZaliczkowa (§9.5, §9.7, §9.9, §14)

Dlaczego pojawia się ten błąd

KSeF sprawdza XML FA(3) w dwóch etapach: schemat XSD (struktura, kolejność elementów, typy danych, wzorce jak NIP czy daty) oraz reguły semantyczne z broszury informacyjnej Ministerstwa Finansów (spójność kwot, adnotacje P_16 do P_23, role Podmiot2/Podmiot3, format rachunku bankowego, kursy walut).

Jak to naprawić

Popraw element wskazany w komunikacie. Przy błędach XSD porównaj kolejność elementów i wzorzec wartości ze schematem FA(3); przy błędach semantycznych zastosuj przyczyny i wskazówki z tej strony. Zwaliduj ponownie przed wysyłką: odrzucona faktura nie otrzymuje numeru KSeF i nie jest wystawiona.

Co sprawdza walidator

Poziom kontrolisemantic / consistency

Typowe przyczyny

Corrective invoice missing DaneFaKorygowanej section
Advance invoice missing Zamowienie section
Final invoice missing FakturaZaliczkowa section

Sprawdź swoją fakturę

Upuść plik XML lub PDF w walidatorze; każda naruszona reguła ma link do swojej strony tutaj. Bezpłatnie, bez konta, plik nie jest zapisywany.

Sprawdź swoją fakturę →

To samo sprawdzenie przez API:

curl -F file=@invoice.xml https://einvoicechecker.com/v1/validate

Powiązane reguły

DUPLICATE_LINE_NUMBERS Numery wierszy (NrWierszaFa) muszą być unikalne w fakturze (z wyjątkiem korygujących…
GV_REQUIRES_PODMIOT3 Gdy Podmiot2/GV = '1', musi istnieć co najmniej jeden Podmiot3 z Rola = '10' (§6.1,…
JST_REQUIRES_PODMIOT3 Gdy Podmiot2/JST = '1', musi istnieć co najmniej jeden Podmiot3 z Rola = '8' (§6.1,…
KOR_NRKSEF_CONSISTENCY DaneFaKorygowanej
KURS_WALUTA_PAIR KursUmowny i WalutaUmowna muszą wystąpić razem albo wcale (§13.1, Appendix D #11)
NST_LOGIC NoweSrodkiTransportu
P6_P6A_MUTUAL_EXCLUSION P_6 (wspólna data dostawy) i P_6A (data dostawy dla wiersza) wzajemnie się wykluczają…
PAYMENT_ZAPLACONO_DATE Gdy Platnosc/Zaplacono = '1', DataZaplaty musi być podana (§12.1)

Najczęstsze pytania

Co oznacza RODZAJ_FAKTURY_SECTIONS?

RODZAJ_FAKTURY_SECTIONS to reguła ksef fa(3): Invoice type determines required sections: KOR/KOR_ZAL/KOR_ROZ → DaneFaKorygowanej; ZAL → Zamowienie; ROZ → FakturaZaliczkowa (§9.5, §9.7, §9.9, §14)

Czy moja faktura zostanie odrzucona z powodu RODZAJ_FAKTURY_SECTIONS?

Tak. RODZAJ_FAKTURY_SECTIONS ma status „krytyczny”; walidatory (KSeF, punkty dostępowe Peppol, KoSIT) odrzucają fakturę do czasu poprawienia błędu.

Jakich formatów dotyczy RODZAJ_FAKTURY_SECTIONS?

Faktury ustrukturyzowane (schemat FA(3)) przesyłane do KSeF. Kody XSD pochodzą ze schematu, kody semantyczne z broszury informacyjnej Ministerstwa Finansów; KSeF odrzuca fakturę przy błędzie. Składnia: FA3.

Źródło: KSeF FA(3) schema 1-0E + semantic rules (@ksefuj/validator 0.4). Katalog wygenerowany z oficjalnych zestawów reguł dnia 2026-10-15.