P12_ENUMERATION: P_12 musi mieć jedną z wartości

StandardKSeF FA(3), Krajowy System e-FakturWagaBłąd: faktura zostaje odrzuconaSkładniaFA(3) XMLDotyczyFaktury ustrukturyzowane (schemat FA(3)) przesyłane do KSeF. Kody XSD pochodzą ze schematu, kody semantyczne z broszury informacyjnej Ministerstwa Finansów; KSeF odrzuca fakturę przy błędzie.

Oficjalna treść reguły

[P12_ENUMERATION] P_12 must be one of: 23, 22, 8, 7, 5, 4, 3, 0 KR, 0 WDT, 0 EX, zw, oo, np I, np II (§10.3)

Dlaczego pojawia się ten błąd

KSeF sprawdza XML FA(3) w dwóch etapach: schemat XSD (struktura, kolejność elementów, typy danych, wzorce jak NIP czy daty) oraz reguły semantyczne z broszury informacyjnej Ministerstwa Finansów (spójność kwot, adnotacje P_16 do P_23, role Podmiot2/Podmiot3, format rachunku bankowego, kursy walut).

Jak to naprawić

Popraw element wskazany w komunikacie. Przy błędach XSD porównaj kolejność elementów i wzorzec wartości ze schematem FA(3); przy błędach semantycznych zastosuj przyczyny i wskazówki z tej strony. Zwaliduj ponownie przed wysyłką: odrzucona faktura nie otrzymuje numeru KSeF i nie jest wystawiona.

Co sprawdza walidator

Poziom kontrolisemantic / business_logic

Typowe przyczyny

Invalid tax rate code
Using percentage instead of code
Typo in rate code

Sprawdź swoją fakturę

Upuść plik XML lub PDF w walidatorze; każda naruszona reguła ma link do swojej strony tutaj. Bezpłatnie, bez konta, plik nie jest zapisywany.

Sprawdź swoją fakturę →

To samo sprawdzenie przez API:

curl -F file=@invoice.xml https://einvoicechecker.com/v1/validate

Powiązane reguły

CURRENCY_RATE_MISMATCH KursWaluty nie zgadza się z kursem średnim NBP z tabeli A na dzień odniesienia (art.
CURRENCY_RATE_UNVERIFIABLE Nie można zweryfikować KursWaluty — kurs NBP niedostępny lub poza okresem ważności (art.
FOREIGN_CURRENCY_TAX_PLN Faktura w walucie obcej z kwotami podatku powinna mieć przeliczenia na PLN w P_14_*W…
KURS_WALUTY_Z_PLACEMENT KursWalutyZ na poziomie Fa TYLKO dla faktur zaliczkowych (RodzajFaktury = ZAL lub…
NEGATIVE_QUANTITY_NOT_ALLOWED Ujemne ilości (P_8B) są dozwolone tylko w fakturach korygujących (RodzajFaktury =…
NIP_IN_WRONG_FIELD Polski NIP w polu NrVatUE - musi być w polu NIP, by nabywca miał dostęp w KSeF…
OO_RATE_FOREIGN_BUYER P_12 = 'oo' dotyczy wyłącznie krajowego odwrotnego obciążenia
SELF_BILLING_PODMIOT3_CONFLICT Samofakturowanie (P_17 = '1')

Najczęstsze pytania

Co oznacza P12_ENUMERATION?

P12_ENUMERATION to reguła ksef fa(3): P_12 must be one of: 23, 22, 8, 7, 5, 4, 3, 0 KR, 0 WDT, 0 EX, zw, oo, np I, np II (§10.3)

Czy moja faktura zostanie odrzucona z powodu P12_ENUMERATION?

Tak. P12_ENUMERATION ma status „krytyczny”; walidatory (KSeF, punkty dostępowe Peppol, KoSIT) odrzucają fakturę do czasu poprawienia błędu.

Jakich formatów dotyczy P12_ENUMERATION?

Faktury ustrukturyzowane (schemat FA(3)) przesyłane do KSeF. Kody XSD pochodzą ze schematu, kody semantyczne z broszury informacyjnej Ministerstwa Finansów; KSeF odrzuca fakturę przy błędzie. Składnia: FA3.

Źródło: KSeF FA(3) schema 1-0E + semantic rules (@ksefuj/validator 0.4). Katalog wygenerowany z oficjalnych zestawów reguł dnia 2026-10-15.