P12_ENUMERATION: P_12 doit prendre l'une des valeurs

NormeKSeF FA(3), système national polonais de facturation électroniqueGravitéErreur: la facture est rejetéeSyntaxeFA(3) XMLS'applique àFactures structurées (schéma FA(3)) déposées dans le KSeF polonais. Les codes XSD viennent du schéma, les codes sémantiques de la fiche du ministère des Finances ; KSeF rejette la facture en cas d'erreur.

Texte officiel de la règle

[P12_ENUMERATION] P_12 must be one of: 23, 22, 8, 7, 5, 4, 3, 0 KR, 0 WDT, 0 EX, zw, oo, np I, np II (§10.3)

Pourquoi cette erreur apparaît

KSeF vérifie le XML FA(3) en deux étapes : schéma XSD (structure, ordre des éléments, types, motifs comme le NIP ou les dates) et règles sémantiques de la fiche du ministère des Finances (cohérence des montants, annotations P_16 à P_23, rôles Podmiot2/Podmiot3, formats de compte bancaire, taux de change).

Comment corriger

Corrigez l'élément cité dans le message. Pour une erreur XSD, comparez l'ordre des éléments et le motif de la valeur au schéma FA(3) ; pour une erreur sémantique, appliquez les causes et pistes listées sur cette page. Revalidez avant le dépôt : une facture rejetée n'a pas de numéro KSeF et n'est pas émise.

Ce que le validateur vérifie

Niveau de contrôlesemantic / business_logic

Causes fréquentes

Invalid tax rate code
Using percentage instead of code
Typo in rate code

Vérifier votre facture

Déposez votre XML ou PDF dans le validateur : chaque règle en échec renvoie vers sa page ici. Gratuit, sans compte, le fichier n'est pas conservé.

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La même vérification par API:

curl -F file=@invoice.xml https://einvoicechecker.com/v1/validate

Règles liées

CURRENCY_RATE_MISMATCH KursWaluty ne correspond pas au taux moyen NBP (tableau A) à la date de référence (art.
CURRENCY_RATE_UNVERIFIABLE KursWaluty invérifiable — taux NBP indisponible ou hors période de validité (art.
FOREIGN_CURRENCY_TAX_PLN Facture en devise avec TVA : conversions en PLN attendues dans P_14_*W…
KURS_WALUTY_Z_PLACEMENT KursWalutyZ au niveau Fa : UNIQUEMENT pour factures d'acompte (RodzajFaktury = ZAL ou…
NEGATIVE_QUANTITY_NOT_ALLOWED Quantités négatives (P_8B) admises seulement en facture rectificative (RodzajFaktury =…
NIP_IN_WRONG_FIELD NIP polonais dans NrVatUE - à placer dans NIP pour l'accès KSeF de l'acheteur…
OO_RATE_FOREIGN_BUYER P_12 = 'oo' est réservé à l'autoliquidation nationale
SELF_BILLING_PODMIOT3_CONFLICT Autofacturation (P_17 = '1')

Questions fréquentes

Que signifie P12_ENUMERATION ?

P12_ENUMERATION est une règle ksef fa(3) : P_12 must be one of: 23, 22, 8, 7, 5, 4, 3, 0 KR, 0 WDT, 0 EX, zw, oo, np I, np II (§10.3)

Ma facture sera-t-elle rejetée à cause de P12_ENUMERATION ?

Oui. P12_ENUMERATION est classée « bloquante » ; les validateurs (plateformes agréées, points d'accès Peppol, KoSIT, KSeF) rejettent la facture tant qu'elle n'est pas corrigée.

À quels formats s'applique P12_ENUMERATION ?

Factures structurées (schéma FA(3)) déposées dans le KSeF polonais. Les codes XSD viennent du schéma, les codes sémantiques de la fiche du ministère des Finances ; KSeF rejette la facture en cas d'erreur. Syntaxe : FA3.

Source: KSeF FA(3) schema 1-0E + semantic rules (@ksefuj/validator 0.4). Catalogue généré à partir des jeux de règles officiels le 2026-10-15.