Un validateur (plateforme agréée, Peppol, KoSIT, KSeF ou notre vérificateur) a rejeté votre facture électronique avec un code comme BR-CO-16 ou BR-S-08 ? Chaque règle a sa page : texte officiel, ce qui est testé exactement, cause habituelle et correction. Le catalogue est généré à partir des jeux de règles officiels (EN 16931, Peppol BIS 3.0.20, XRechnung 3.0.2, KSeF FA(3)) et couvre 503 règles métier plus 1310 restrictions syntaxiques.
Règles de base EN 16931224 règles · EN 16931-1Règles Peppol BIS Billing 3.061 règles · Peppol BIS Billing 3.0Règles nationales Peppol101 règles · Règles par pays Peppol BIS Billing 3.0Règles XRechnung61 règles · XRechnung 3.0.2Règles KSeF FA(3)56 règles · KSeF FA(3), système national polonais de facturation électronique
Règles de restriction syntaxique
Des centaines de petites règles interdisent des éléments UBL/CII que l'EN 16931 n'utilise pas. Elles sont listées par groupe :
- UBL-CR – Restrictions de cardinalité UBL (678)
- UBL-SR – Restrictions de syntaxe UBL (53)
- UBL-DT – Restrictions de type de données UBL (24)
- CII-SR – Restrictions de syntaxe CII (454)
- CII-DT – Restrictions de type de données CII (101)
Toutes les règles (503)
| ID | Règle | Norme |
|---|---|---|
ADNOTACJE_NST_MISSING | L'élément NoweSrodkiTransportu est obligatoire dans Adnotacje (§9.6) | Règle KSeF FA(3) |
ADNOTACJE_P16_MISSING | P_16 est obligatoire dans Adnotacje (§9.6) | Règle KSeF FA(3) |
ADNOTACJE_P17_MISSING | P_17 est obligatoire dans Adnotacje (§9.6) | Règle KSeF FA(3) |
ADNOTACJE_P18_MISSING | P_18 est obligatoire dans Adnotacje (§9.6) | Règle KSeF FA(3) |
ADNOTACJE_P18A_MISSING | P_18A est obligatoire dans Adnotacje (§9.6) | Règle KSeF FA(3) |
ADNOTACJE_P23_MISSING | P_23 est obligatoire dans Adnotacje (§9.6) | Règle KSeF FA(3) |
ADNOTACJE_PMARZY_MISSING | L'élément PMarzy est obligatoire dans Adnotacje (§9.6) | Règle KSeF FA(3) |
ADNOTACJE_ZWOLNIENIE_MISSING | L'élément Zwolnienie est obligatoire dans Adnotacje (§9.6) | Règle KSeF FA(3) |
AMOUNT_NO_SEPARATORS | Les montants ne doivent contenir ni espace, ni virgule, ni caractère non numérique sauf… | Règle KSeF FA(3) |
BR-01 | Identifiant de spécification (BT-24) manquant | Règle de base EN 16931 |
BR-02 | Numéro de facture (BT-1) manquant | Règle de base EN 16931 |
BR-03 | Date d'émission de la facture (BT-2) manquante | Règle de base EN 16931 |
BR-04 | Code de type de facture (BT-3) manquant | Règle de base EN 16931 |
BR-05 | Code devise de la facture (BT-5) manquant | Règle de base EN 16931 |
BR-06 | Nom du vendeur (BT-27) manquant | Règle de base EN 16931 |
BR-07 | Nom de l'acheteur (BT-44) manquant | Règle de base EN 16931 |
BR-08 | Adresse postale du vendeur manquante | Règle de base EN 16931 |
BR-09 | Code pays du vendeur (BT-40) manquant | Règle de base EN 16931 |
BR-10 | Adresse postale de l'acheteur (BG-8) manquante | Règle de base EN 16931 |
BR-11 | Code pays de l'acheteur (BT-55) manquant | Règle de base EN 16931 |
BR-12 | Une facture doit comporter la somme des montants nets des lignes | Règle de base EN 16931 |
BR-13 | Une facture doit comporter le montant total hors TVA | Règle de base EN 16931 |
BR-14 | Une facture doit comporter le montant total TTC | Règle de base EN 16931 |
BR-15 | Une facture doit comporter le montant à payer | Règle de base EN 16931 |
BR-16 | La facture ne comporte aucune ligne (BG-25) | Règle de base EN 16931 |
BR-17 | Le nom du bénéficiaire doit être indiqué s'il diffère du vendeur | Règle de base EN 16931 |
BR-18 | Le nom du représentant fiscal du vendeur doit figurer sur la facture si le vendeur a… | Règle de base EN 16931 |
BR-19 | L'adresse postale du représentant fiscal du vendeur doit figurer sur la facture si… | Règle de base EN 16931 |
BR-20 | L'adresse postale du représentant fiscal du vendeur doit contenir un… | Règle de base EN 16931 |
BR-21 | Chaque ligne de facture doit avoir un identifiant de ligne | Règle de base EN 16931 |
BR-22 | Chaque ligne de facture doit avoir une quantité facturée | Règle de base EN 16931 |
BR-23 | Une ligne de facture doit avoir un code d'unité de mesure de la quantité facturée | Règle de base EN 16931 |
BR-24 | Chaque ligne de facture doit avoir un montant net de ligne | Règle de base EN 16931 |
BR-25 | Chaque ligne de facture doit contenir le nom de l'article | Règle de base EN 16931 |
BR-26 | Chaque ligne de facture doit contenir le prix net de l'article | Règle de base EN 16931 |
BR-27 | Le prix net de l'article ne doit PAS être négatif | Règle de base EN 16931 |
BR-28 | Le prix brut de l'article ne doit PAS être négatif | Règle de base EN 16931 |
BR-29 | Si les dates de début et de fin de la période de facturation sont indiquées, la… | Règle de base EN 16931 |
BR-30 | Si les dates de début et de fin de la période de la ligne sont indiquées, alors… | Règle de base EN 16931 |
BR-31 | Chaque remise au niveau document doit avoir un montant de remise | Règle de base EN 16931 |
BR-32 | Chaque remise au niveau document doit avoir un code de catégorie de TVA | Règle de base EN 16931 |
BR-33 | Chaque remise au niveau document doit avoir un motif ou un… | Règle de base EN 16931 |
BR-36 | Chaque charge au niveau document doit avoir un montant de charge | Règle de base EN 16931 |
BR-37 | Chaque charge au niveau document doit avoir un code de catégorie de TVA | Règle de base EN 16931 |
BR-38 | Chaque charge au niveau document doit avoir un motif ou un… | Règle de base EN 16931 |
BR-41 | Chaque remise de ligne doit avoir un montant de remise | Règle de base EN 16931 |
BR-42 | Chaque remise de ligne doit avoir un motif ou un… | Règle de base EN 16931 |
BR-43 | Chaque charge de ligne doit avoir un montant de charge | Règle de base EN 16931 |
BR-44 | Chaque charge de ligne doit avoir un motif ou un… | Règle de base EN 16931 |
BR-45 | Chaque ventilation de TVA doit avoir une base imposable par catégorie | Règle de base EN 16931 |
BR-46 | Chaque ventilation de TVA doit avoir un montant de TVA par catégorie | Règle de base EN 16931 |
BR-47 | Chaque ventilation de TVA doit être définie par un code de catégorie de TVA | Règle de base EN 16931 |
BR-48 | Chaque ventilation de TVA doit avoir un taux, sauf si la facture n'est pas… | Règle de base EN 16931 |
BR-49 | Une instruction de paiement doit indiquer le code du type de moyen de paiement | Règle de base EN 16931 |
BR-50 | L'identifiant du compte de paiement doit être présent si les informations de virement… | Règle de base EN 16931 |
BR-51 | Selon les normes de sécurité des paiements par carte, une facture ne doit jamais… | Règle de base EN 16931 |
BR-52 | Justificatif sans référence (BT-122) | Règle de base EN 16931 |
BR-53 | Devise de TVA indiquée sans total de TVA dans cette devise | Règle de base EN 16931 |
BR-54 | Chaque attribut d'article doit contenir un nom et une valeur d'attribut | Règle de base EN 16931 |
BR-55 | Chaque référence à une facture antérieure doit contenir la référence de cette facture | Règle de base EN 16931 |
BR-56 | Chaque représentant fiscal du vendeur doit avoir un identifiant TVA… | Règle de base EN 16931 |
BR-57 | Chaque adresse de livraison doit contenir un code pays | Règle de base EN 16931 |
BR-61 | Si le code du moyen de paiement indique virement SEPA, virement local ou… | Règle de base EN 16931 |
BR-62 | L'adresse électronique du vendeur doit avoir un identifiant de schéma | Règle de base EN 16931 |
BR-63 | L'adresse électronique de l'acheteur doit avoir un identifiant de schéma | Règle de base EN 16931 |
BR-64 | L'identifiant standard de l'article doit avoir un identifiant de schéma | Règle de base EN 16931 |
BR-65 | L'identifiant de classification de l'article doit avoir un identifiant de schéma | Règle de base EN 16931 |
BR-AE-01 | Une facture contenant une ligne de facture, une remise au niveau document ou une… | Règle de base EN 16931 |
BR-AE-02 | Une facture contenant une ligne dont le code de catégorie de TVA de l'article est… | Règle de base EN 16931 |
BR-AE-03 | Une facture contenant une remise au niveau document dont la remise… | Règle de base EN 16931 |
BR-AE-04 | Une facture contenant une charge au niveau document dont la TVA de la charge… | Règle de base EN 16931 |
BR-AE-05 | Dans une ligne dont la catégorie de TVA est « Autoliquidation »… | Règle de base EN 16931 |
BR-AE-06 | Dans une remise au niveau document dont la catégorie de TVA est… | Règle de base EN 16931 |
BR-AE-07 | Dans une charge au niveau document dont la catégorie de TVA est… | Règle de base EN 16931 |
BR-AE-08 | Dans une ventilation de TVA de catégorie « Autoliquidation »… | Règle de base EN 16931 |
BR-AE-09 | Le montant de TVA d'une ventilation de catégorie « Autoliquidation »… | Règle de base EN 16931 |
BR-AE-10 | Ventilation en autoliquidation sans motif d'exonération | Règle de base EN 16931 |
BR-AF-01 | Une facture contenant une ligne de facture, une remise au niveau document ou une… | Règle de base EN 16931 |
BR-AF-02 | Une facture contenant une ligne dont le code de catégorie de TVA de l'article est… | Règle de base EN 16931 |
BR-AF-03 | Une facture contenant une remise au niveau document dont la remise… | Règle de base EN 16931 |
BR-AF-04 | Une facture contenant une charge au niveau document dont la TVA de la charge… | Règle de base EN 16931 |
BR-AF-05 | Dans une ligne dont la catégorie de TVA est « IGIC »… | Règle de base EN 16931 |
BR-AF-06 | Dans une remise au niveau document dont la catégorie de TVA est… | Règle de base EN 16931 |
BR-AF-07 | Dans une charge au niveau document dont la catégorie de TVA est « IGIC »… | Règle de base EN 16931 |
BR-AF-08 | Pour chaque taux de TVA distinct de catégorie « IGIC »,… | Règle de base EN 16931 |
BR-AF-09 | Le montant de TVA d'une ventilation de catégorie « IGIC »… | Règle de base EN 16931 |
BR-AF-10 | Une ventilation de TVA de catégorie « IGIC » ne doit pas avoir de motif d'exonération… | Règle de base EN 16931 |
BR-AG-01 | Une facture contenant une ligne de facture, une remise au niveau document ou une… | Règle de base EN 16931 |
BR-AG-02 | Une facture contenant une ligne dont le code de catégorie de TVA de l'article est… | Règle de base EN 16931 |
BR-AG-03 | Une facture contenant une remise au niveau document dont la remise… | Règle de base EN 16931 |
BR-AG-04 | Une facture contenant une charge au niveau document dont la TVA de la charge… | Règle de base EN 16931 |
BR-AG-05 | Dans une ligne dont la catégorie de TVA est « IPSI »… | Règle de base EN 16931 |
BR-AG-06 | Dans une remise au niveau document dont la catégorie de TVA est… | Règle de base EN 16931 |
BR-AG-07 | Dans une charge au niveau document dont la catégorie de TVA est « IPSI »… | Règle de base EN 16931 |
BR-AG-08 | Pour chaque taux de TVA distinct de catégorie « IPSI »,… | Règle de base EN 16931 |
BR-AG-09 | Le montant de TVA d'une ventilation de catégorie « IPSI »… | Règle de base EN 16931 |
BR-AG-10 | Une ventilation de TVA de catégorie « IPSI » ne doit pas avoir de motif d'exonération… | Règle de base EN 16931 |
BR-B-01 | Facture dont la catégorie de TVA (BT-151, BT-95 ou BT-102) est « Paiement fractionné »… | Règle de base EN 16931 |
BR-B-02 | Une facture contenant une ligne de facture, une remise au niveau document ou une… | Règle de base EN 16931 |
BR-CL-01 | Code de type de facture non conforme à UNTDID 1001 | Règle de base EN 16931 |
BR-CL-03 | Attribut currencyID non conforme à ISO 4217 | Règle de base EN 16931 |
BR-CL-04 | Code devise de la facture non conforme à ISO 4217 | Règle de base EN 16931 |
BR-CL-05 | Le code de devise fiscale DOIT utiliser la liste ISO 4217 alpha-3 | Règle de base EN 16931 |
BR-CL-06 | Le code de date d'exigibilité de la TVA DOIT utiliser une restriction de UNTDID 2005 | Règle de base EN 16931 |
BR-CL-07 | L'identifiant de schéma de l'identifiant d'objet DOIT utiliser une restriction… | Règle de base EN 16931 |
BR-CL-08 | Le code de sujet de la note doit utiliser UNCL4451 | Règle de base EN 16931 |
BR-CL-10 | Schéma d'identifiant de partie non conforme à ISO 6523 ICD | Règle de base EN 16931 |
BR-CL-11 | Tout identifiant de schéma d'identifiant d'immatriculation DOIT utiliser l'une… | Règle de base EN 16931 |
BR-CL-13 | Schéma de classification d'article non conforme à UNTDID 7143 | Règle de base EN 16931 |
BR-CL-14 | Code pays non conforme à ISO 3166-1 | Règle de base EN 16931 |
BR-CL-15 | Les codes pays d'une facture DOIVENT utiliser la liste ISO 3166-1 | Règle de base EN 16931 |
BR-CL-16 | Les moyens de paiement DOIVENT utiliser la liste de codes UNCL4461 | Règle de base EN 16931 |
BR-CL-17 | Les catégories de TVA DOIVENT utiliser la liste de codes UNCL5305 | Règle de base EN 16931 |
BR-CL-18 | Les catégories de TVA DOIVENT utiliser la liste de codes UNCL5305 | Règle de base EN 16931 |
BR-CL-19 | Les motifs de remise codés DOIVENT appartenir à la liste UNCL 5189 | Règle de base EN 16931 |
BR-CL-20 | Les motifs de charge codés DOIVENT appartenir à la liste UNCL 7161 | Règle de base EN 16931 |
BR-CL-21 | Le schéma de l'identifiant standard d'article DOIT appartenir à la liste ISO 6523 ICD | Règle de base EN 16931 |
BR-CL-22 | Le schéma du code de motif d'exonération DOIT appartenir à la liste CEF VATEX… | Règle de base EN 16931 |
BR-CL-23 | Code unité non conforme aux Recommandations 20 ou 21 de la CEE-ONU | Règle de base EN 16931 |
BR-CL-24 | Pour le code MIME de l'attribut, utiliser MIMEMediaType | Règle de base EN 16931 |
BR-CL-25 | Le schéma de l'identifiant de point de terminaison DOIT appartenir à la liste CEF EAS | Règle de base EN 16931 |
BR-CL-26 | Le schéma de l'identifiant du lieu de livraison DOIT appartenir à la liste ISO 6523 ICD | Règle de base EN 16931 |
BR-CO-03 | Date et code de date d'exigibilité de la TVA tous deux renseignés | Règle de base EN 16931 |
BR-CO-04 | Ligne de facture sans code de catégorie de TVA (BT-151) | Règle de base EN 16931 |
BR-CO-05 | Le code motif et le motif de la remise au niveau document doivent… | Règle de base EN 16931 |
BR-CO-06 | Le code motif et le motif de la charge au niveau document doivent indiquer le… | Règle de base EN 16931 |
BR-CO-07 | Le code motif et le motif de la remise de ligne doivent indiquer… | Règle de base EN 16931 |
BR-CO-08 | Le code motif et le motif de la charge de ligne doivent indiquer le même… | Règle de base EN 16931 |
BR-CO-09 | Numéro de TVA sans préfixe pays valide | Règle de base EN 16931 |
BR-CO-10 | Somme des montants nets de ligne (BT-106) non conforme aux lignes | Règle de base EN 16931 |
BR-CO-11 | Somme des remises au niveau du document (BT-107) erronée | Règle de base EN 16931 |
BR-CO-12 | Somme des majorations au niveau du document (BT-108) erronée | Règle de base EN 16931 |
BR-CO-13 | Le total hors TVA (BT-109) est incohérent | Règle de base EN 16931 |
BR-CO-14 | Le montant total de TVA (BT-110) ne correspond pas à la ventilation | Règle de base EN 16931 |
BR-CO-15 | Le total TTC (BT-112) n'est pas égal au total HT plus la TVA | Règle de base EN 16931 |
BR-CO-16 | Le montant net à payer (BT-115) est incohérent | Règle de base EN 16931 |
BR-CO-17 | La TVA par catégorie (BT-117) n'est pas égale à la base fois le taux | Règle de base EN 16931 |
BR-CO-18 | Une facture doit comporter au moins un groupe de ventilation de TVA | Règle de base EN 16931 |
BR-CO-19 | Si la période de facturation est utilisée, sa date de début ou sa date de… | Règle de base EN 16931 |
BR-CO-20 | Si la période de la ligne est utilisée, sa date de début ou sa date de… | Règle de base EN 16931 |
BR-CO-21 | Chaque remise au niveau document doit contenir un motif ou un… | Règle de base EN 16931 |
BR-CO-22 | Chaque charge au niveau document doit contenir un motif ou un… | Règle de base EN 16931 |
BR-CO-23 | Chaque remise de ligne doit contenir un motif ou un… | Règle de base EN 16931 |
BR-CO-24 | Chaque charge de ligne doit contenir un motif ou un… | Règle de base EN 16931 |
BR-CO-25 | Montant à payer sans date d'échéance ni conditions de paiement | Règle de base EN 16931 |
BR-CO-26 | Pour que l'acheteur identifie automatiquement le fournisseur, l'identifiant du vendeur,… | Règle de base EN 16931 |
BR-DE-1 | Les instructions de paiement (BG-16) sont absentes | Règle XRechnung |
BR-DE-2 | Le contact du vendeur (BG-6) est absent | Règle XRechnung |
BR-DE-3 | La ville du vendeur (BT-37) est absente | Règle XRechnung |
BR-DE-4 | L'élément « Code postal du vendeur » doit être transmis | Règle XRechnung |
BR-DE-5 | Le point de contact du vendeur (BT-41) est absent | Règle XRechnung |
BR-DE-6 | Le téléphone du contact vendeur (BT-42) est absent | Règle XRechnung |
BR-DE-7 | L'adresse e-mail du contact vendeur (BT-43) est absente | Règle XRechnung |
BR-DE-8 | L'élément « Ville de l'acheteur » doit être transmis | Règle XRechnung |
BR-DE-9 | L'élément « Code postal de l'acheteur » doit être transmis | Règle XRechnung |
BR-DE-10 | L'élément « Ville de livraison » doit être transmis si le groupe « ADRESSE DE LIVRAISON »… | Règle XRechnung |
BR-DE-11 | L'élément « Code postal de livraison » doit être transmis si le groupe « ADRESSE… | Règle XRechnung |
BR-DE-14 | Le taux de TVA (BT-119) manque dans la ventilation de la TVA | Règle XRechnung |
BR-DE-15 | La référence acheteur (Leitweg-ID) est absente | Règle XRechnung |
BR-DE-16 | N° de TVA, n° fiscal ou représentant fiscal du vendeur absent | Règle XRechnung |
BR-DE-17 | Code de type de facture hors du sous-ensemble XRechnung | Règle XRechnung |
BR-DE-18 | Lignes d'escompte (Skonto) mal formées dans les conditions de paiement | Règle XRechnung |
BR-DE-19 | L'identifiant du compte de paiement (BT-84) n'est pas un IBAN valide | Règle XRechnung |
BR-DE-20 | « Compte débité » doit contenir un IBAN valide si « Code du moyen de paiement »… | Règle XRechnung |
BR-DE-21 | L'identifiant de spécification n'est pas celui de XRechnung | Règle XRechnung |
BR-DE-22 | Les attributs filename des éléments embeddedDocumentBinaryObject ne sont pas tous uniques | Règle XRechnung |
BR-DE-23-a | Virement choisi mais aucun compte bénéficiaire (BG-17) | Règle XRechnung |
BR-DE-23-b | Si BT-81 « Code du moyen de paiement » contient un code de virement (30, 58),… | Règle XRechnung |
BR-DE-24-a | Si BT-81 « Code du moyen de paiement » contient un code de carte (48, 54, 55),… | Règle XRechnung |
BR-DE-24-b | Si BT-81 « Code du moyen de paiement » contient un code de carte (48, 54, 55),… | Règle XRechnung |
BR-DE-25-a | Si BT-81 « Code du moyen de paiement » contient un code de prélèvement (59), exactement… | Règle XRechnung |
BR-DE-25-b | Si BT-81 « Code du moyen de paiement » contient un code de prélèvement (59), BG-17 et… | Règle XRechnung |
BR-DE-26 | Facture rectificative (384) sans référence à la facture antérieure | Règle XRechnung |
BR-DE-27 | Le téléphone du contact vendeur comporte moins de trois chiffres | Règle XRechnung |
BR-DE-28 | L'adresse e-mail du contact vendeur a un format invalide | Règle XRechnung |
BR-DE-30 | Si « PRÉLÈVEMENT » BG-19 est présent, « Identifiant créancier » BT-90 doit être… | Règle XRechnung |
BR-DE-31 | Si « PRÉLÈVEMENT » BG-19 est présent, « Compte débité » BT-91 doit être… | Règle XRechnung |
BR-DE-CVD-01 | L'élément … « Référence du contrat » doit être transmis | Règle XRechnung |
BR-DE-CVD-02 | L'élément … « Référence de l'appel d'offres ou du lot » doit être transmis | Règle XRechnung |
BR-DE-CVD-03 | Une facture doit contenir au moins une … LIGNE DE FACTURE dont l'identifiant de schéma… | Règle XRechnung |
BR-DE-CVD-04 | Un … « Identifiant de classification d'article » de schéma 'CVD' doit contenir un… | Règle XRechnung |
BR-DE-CVD-05 | Si, dans … ATTRIBUTS D'ARTICLE, … « Nom de l'attribut » vaut 'cva', … | Règle XRechnung |
BR-DE-CVD-06-a | Si le schéma de … « Identifiant de classification d'article » a la valeur… | Règle XRechnung |
BR-DE-CVD-06-b | Si … « Nom de l'attribut » vaut 'cva', exactement un… | Règle XRechnung |
BR-DE-TMP-32 | Pour indiquer la date de livraison/prestation, la facture doit contenir soit BT-72 « Date… | Règle XRechnung |
BR-DEC-01 | La remise de niveau document (BT-92) a plus de 2 décimales | Règle de base EN 16931 |
BR-DEC-02 | Le nombre maximal de décimales pour l'assiette de la remise au niveau document est 2 | Règle de base EN 16931 |
BR-DEC-05 | Le nombre maximal de décimales pour le montant de la charge au niveau document est 2 | Règle de base EN 16931 |
BR-DEC-06 | Le nombre maximal de décimales pour l'assiette de la charge au niveau document est 2 | Règle de base EN 16931 |
BR-DEC-09 | Le nombre maximal de décimales pour la somme des montants nets des lignes est 2 | Règle de base EN 16931 |
BR-DEC-10 | Le nombre maximal de décimales pour la somme des remises au niveau document est 2 | Règle de base EN 16931 |
BR-DEC-11 | Le nombre maximal de décimales pour la somme des charges au niveau document est 2 | Règle de base EN 16931 |
BR-DEC-12 | Le nombre maximal de décimales pour le montant total hors TVA est 2 | Règle de base EN 16931 |
BR-DEC-13 | Le nombre maximal de décimales pour le montant total de TVA est 2 | Règle de base EN 16931 |
BR-DEC-14 | Le nombre maximal de décimales pour le montant total TTC est 2 | Règle de base EN 16931 |
BR-DEC-15 | Le nombre maximal de décimales pour le montant total de TVA en devise comptable… | Règle de base EN 16931 |
BR-DEC-16 | Le nombre maximal de décimales pour le montant payé est 2 | Règle de base EN 16931 |
BR-DEC-17 | Le nombre maximal de décimales pour le montant d'arrondi est 2 | Règle de base EN 16931 |
BR-DEC-18 | Le nombre maximal de décimales pour le montant à payer est 2 | Règle de base EN 16931 |
BR-DEC-19 | Le nombre maximal de décimales pour la base imposable par catégorie de TVA est 2 | Règle de base EN 16931 |
BR-DEC-20 | Le nombre maximal de décimales pour le montant de TVA par catégorie est 2 | Règle de base EN 16931 |
BR-DEC-23 | Le montant net de ligne (BT-131) a plus de 2 décimales | Règle de base EN 16931 |
BR-DEC-24 | Le nombre maximal de décimales pour le montant de la remise de ligne est 2 | Règle de base EN 16931 |
BR-DEC-25 | Le nombre maximal de décimales pour l'assiette de la remise de ligne est 2 | Règle de base EN 16931 |
BR-DEC-27 | Le nombre maximal de décimales pour le montant de la charge de ligne est 2 | Règle de base EN 16931 |
BR-DEC-28 | Le nombre maximal de décimales pour l'assiette de la charge de ligne est 2 | Règle de base EN 16931 |
BR-DEX-01 | L'élément … « Document joint » utilise un code MIME non autorisé | Règle XRechnung |
BR-DEX-02 | La valeur du « Montant net de ligne » d'une « LIGNE DE FACTURE » ou « SOUS-LIGNE »… | Règle XRechnung |
BR-DEX-03 | Une sous-ligne doit contenir exactement une « INFORMATION TVA DE SOUS-LIGNE » | Règle XRechnung |
BR-DEX-04 | Tout identifiant de schéma dans … DOIT utiliser la liste ISO 6523 ICD | Règle XRechnung |
BR-DEX-05 | Tout identifiant de schéma dans … DOIT utiliser la liste ISO 6523 ICD | Règle XRechnung |
BR-DEX-06 | Tout identifiant de schéma dans … DOIT utiliser la liste ISO 6523 ICD | Règle XRechnung |
BR-DEX-07 | Tout schéma d'identifiant de point de terminaison dans … DOIT appartenir à CEF EAS… | Règle XRechnung |
BR-DEX-08 | Tout schéma d'identifiant du lieu de livraison dans … DOIT utiliser l'une… | Règle XRechnung |
BR-DEX-09 | Montant à payer = Montant total TTC - Montant payé + Montant d'arrondi… | Règle XRechnung |
BR-DEX-10 | L'élément « Type de paiement tiers » BT-DEX-001 doit être transmis si le groupe… | Règle XRechnung |
BR-DEX-11 | L'élément « Montant du paiement tiers » BT-DEX-002 doit être transmis si le groupe… | Règle XRechnung |
BR-DEX-12 | L'élément « Description du paiement tiers » BT-DEX-003 doit être transmis si le… | Règle XRechnung |
BR-DEX-13 | Le nombre maximal de décimales autorisées pour l'élément « Paiement tiers… | Règle XRechnung |
BR-DEX-14 | La devise de « Montant du paiement tiers » BT-DEX-002 doit correspondre à BT-5 (« Devise… | Règle XRechnung |
BR-DEX-15 | Ce fichier CII utilise peut-être le concept de sous-lignes de facture | Règle XRechnung |
BR-E-01 | Une facture contenant une ligne de facture, une remise au niveau document ou une… | Règle de base EN 16931 |
BR-E-02 | Une facture contenant une ligne dont le code de catégorie de TVA de l'article est… | Règle de base EN 16931 |
BR-E-03 | Une facture contenant une remise au niveau document dont la remise… | Règle de base EN 16931 |
BR-E-04 | Une facture contenant une charge au niveau document dont la TVA de la charge… | Règle de base EN 16931 |
BR-E-05 | Dans une ligne dont la catégorie de TVA est « Exonéré de TVA »… | Règle de base EN 16931 |
BR-E-06 | Dans une remise au niveau document dont la catégorie de TVA est… | Règle de base EN 16931 |
BR-E-07 | Dans une charge au niveau document dont la catégorie de TVA est… | Règle de base EN 16931 |
BR-E-08 | Dans une ventilation de TVA de catégorie « Exonéré de TVA »… | Règle de base EN 16931 |
BR-E-09 | Le montant de TVA d'une ventilation de TVA dont la catégorie est… | Règle de base EN 16931 |
BR-E-10 | Ventilation exonérée de TVA sans motif d'exonération | Règle de base EN 16931 |
BR-G-01 | Une facture contenant une ligne de facture, une remise au niveau document ou une… | Règle de base EN 16931 |
BR-G-02 | Une facture contenant une ligne dont le code de catégorie de TVA de l'article est… | Règle de base EN 16931 |
BR-G-03 | Une facture contenant une remise au niveau document dont la remise… | Règle de base EN 16931 |
BR-G-04 | Une facture contenant une charge au niveau document dont la TVA de la charge… | Règle de base EN 16931 |
BR-G-05 | Dans une ligne dont la catégorie de TVA est « Export hors UE »… | Règle de base EN 16931 |
BR-G-06 | Dans une remise au niveau document dont la catégorie de TVA est… | Règle de base EN 16931 |
BR-G-07 | Dans une charge au niveau document dont la catégorie de TVA est… | Règle de base EN 16931 |
BR-G-08 | Dans une ventilation de TVA de catégorie « Export hors UE »… | Règle de base EN 16931 |
BR-G-09 | Le montant de TVA d'une ventilation de catégorie « Export hors UE »… | Règle de base EN 16931 |
BR-G-10 | Une ventilation de TVA « Export hors UE » doit avoir un motif d'exonération… | Règle de base EN 16931 |
BR-IC-01 | Une facture contenant une ligne de facture, une remise au niveau document ou une… | Règle de base EN 16931 |
BR-IC-02 | Une facture contenant une ligne dont le code de catégorie de TVA de l'article est… | Règle de base EN 16931 |
BR-IC-03 | Une facture contenant une remise au niveau document dont la remise… | Règle de base EN 16931 |
BR-IC-04 | Une facture contenant une charge au niveau document dont la TVA de la charge… | Règle de base EN 16931 |
BR-IC-05 | Dans une ligne dont la catégorie de TVA est « Livraison intracommunautaire »… | Règle de base EN 16931 |
BR-IC-06 | Dans une remise au niveau document dont la catégorie de TVA est… | Règle de base EN 16931 |
BR-IC-07 | Dans une charge au niveau document dont la catégorie de TVA est… | Règle de base EN 16931 |
BR-IC-08 | Dans une ventilation de TVA de catégorie « Livraison intracommunautaire »… | Règle de base EN 16931 |
BR-IC-09 | Le montant de TVA d'une ventilation de TVA dont la catégorie est… | Règle de base EN 16931 |
BR-IC-10 | Une ventilation de TVA « Livraison intracommunautaire » doit avoir un motif d'exonération… | Règle de base EN 16931 |
BR-IC-11 | Dans une facture avec ventilation de TVA de catégorie « Livraison intracommunautaire »… | Règle de base EN 16931 |
BR-IC-12 | Dans une facture avec ventilation de TVA de catégorie « Livraison intracommunautaire »… | Règle de base EN 16931 |
BR-O-01 | Une facture contenant une ligne de facture, une remise au niveau document ou une… | Règle de base EN 16931 |
BR-O-02 | Une facture contenant une ligne dont le code de catégorie de TVA de l'article est… | Règle de base EN 16931 |
BR-O-03 | Une facture contenant une remise au niveau document dont la remise… | Règle de base EN 16931 |
BR-O-04 | Une facture contenant une charge au niveau document dont la TVA de la charge… | Règle de base EN 16931 |
BR-O-05 | Une ligne de catégorie de TVA « Non soumis à la TVA » ne doit pas contenir… | Règle de base EN 16931 |
BR-O-06 | Une remise au niveau document de catégorie « Non soumis à la TVA » ne doit pas… | Règle de base EN 16931 |
BR-O-07 | Une charge au niveau document de catégorie « Non soumis à la TVA » ne doit pas… | Règle de base EN 16931 |
BR-O-08 | Dans une ventilation de TVA de catégorie « Non soumis à la TVA »… | Règle de base EN 16931 |
BR-O-09 | Le montant de TVA d'une ventilation de catégorie « Non soumis à la TVA »… | Règle de base EN 16931 |
BR-O-10 | Une ventilation de TVA « Non soumis à la TVA » doit avoir un motif d'exonération… | Règle de base EN 16931 |
BR-O-11 | Une facture avec une ventilation TVA de code de catégorie TVA "Non soumis… | Règle de base EN 16931 |
BR-O-12 | Une facture avec une ventilation TVA de code de catégorie TVA "Non soumis… | Règle de base EN 16931 |
BR-O-13 | Une facture avec une ventilation TVA de code de catégorie TVA "Non soumis… | Règle de base EN 16931 |
BR-O-14 | Une facture avec une ventilation TVA de code de catégorie TVA "Non soumis… | Règle de base EN 16931 |
BR-S-01 | Une facture contenant une ligne, une remise ou un supplément au niveau document… | Règle de base EN 16931 |
BR-S-02 | Une facture contenant une ligne dont le code de catégorie TVA de l'article est… | Règle de base EN 16931 |
BR-S-03 | Une facture contenant une remise au niveau document dont la remise… | Règle de base EN 16931 |
BR-S-04 | Une facture contenant un supplément au niveau document dont la TVA du supplément… | Règle de base EN 16931 |
BR-S-05 | Dans une ligne dont le code de catégorie TVA de l'article est "Taux normal", le… | Règle de base EN 16931 |
BR-S-06 | Dans une remise au niveau document dont le code de catégorie TVA est… | Règle de base EN 16931 |
BR-S-07 | Dans un supplément au niveau document dont le code de catégorie TVA est… | Règle de base EN 16931 |
BR-S-08 | La base au taux normal (BT-116) ne correspond pas aux lignes | Règle de base EN 16931 |
BR-S-09 | La TVA au taux normal (BT-117) n'est pas égale à la base fois le taux | Règle de base EN 16931 |
BR-S-10 | Une ventilation TVA de code "Taux normal" ne doit pas avoir d'exonération TVA… | Règle de base EN 16931 |
BR-TMP-2 | BT-124 "Emplacement du document externe" doit être une URL absolue au schéma valide | Règle XRechnung |
BR-TMP-3 | Si BT-149 (quantité de base du prix) figure à la fois dans GrossPriceProductTradePrice… | Règle XRechnung |
BR-TMP-4 | BT-123 "Description du justificatif" (ram:Name) au plus une fois dans… | Règle XRechnung |
BR-TMP-5 | BT-125 "Document joint" (ram:AttachmentBinaryObject) au plus une fois dans… | Règle XRechnung |
BR-TMP-6 | Les dates en UBL doivent être transmises au format YYYY-MM-DD | Règle XRechnung |
BR-TMP-7 | Les dates UNCEFACT/CII doivent porter l'attribut format="102" et être transmises… | Règle XRechnung |
BR-TMP-CVD-01 | Le schéma de … "Identifiant de classification d'article" doit venir de la liste… | Règle XRechnung |
BR-Z-01 | Une facture contenant une ligne, une remise ou un supplément au niveau document… | Règle de base EN 16931 |
BR-Z-02 | Une facture contenant une ligne dont le code de catégorie TVA de l'article est… | Règle de base EN 16931 |
BR-Z-03 | Une facture contenant une remise au niveau document dont la remise… | Règle de base EN 16931 |
BR-Z-04 | Une facture contenant un supplément au niveau document dont la TVA du supplément… | Règle de base EN 16931 |
BR-Z-05 | Dans une ligne dont le code de catégorie TVA de l'article est "Taux zéro", le… | Règle de base EN 16931 |
BR-Z-06 | Dans une remise au niveau document dont le code de catégorie TVA est… | Règle de base EN 16931 |
BR-Z-07 | Dans un supplément au niveau document dont le code de catégorie TVA est "Taux zéro… | Règle de base EN 16931 |
BR-Z-08 | Dans une ventilation TVA de code "Taux zéro", la base imposable de la catégorie… | Règle de base EN 16931 |
BR-Z-09 | Le montant de TVA d'une ventilation TVA de code "Taux zéro"… | Règle de base EN 16931 |
BR-Z-10 | Une ventilation à taux zéro ne doit pas porter de motif d'exonération | Règle de base EN 16931 |
CURRENCY_RATE_MISMATCH | KursWaluty ne correspond pas au taux moyen NBP (tableau A) à la date de référence (art. | Règle KSeF FA(3) |
CURRENCY_RATE_UNVERIFIABLE | KursWaluty invérifiable — taux NBP indisponible ou hors période de validité (art. | Règle KSeF FA(3) |
DE-R-001 | Une facture doit contenir des informations "INSTRUCTIONS DE PAIEMENT" | Règle nationale Peppol |
DE-R-002 | Le groupe "CONTACT DU VENDEUR" doit être fourni | Règle nationale Peppol |
DE-R-003 | L'élément "Ville du vendeur" doit être fourni | Règle nationale Peppol |
DE-R-004 | L'élément "Code postal du vendeur" doit être fourni | Règle nationale Peppol |
DE-R-005 | L'élément "Point de contact du vendeur" doit être fourni | Règle nationale Peppol |
DE-R-006 | L'élément "Téléphone du contact vendeur" doit être fourni | Règle nationale Peppol |
DE-R-007 | L'élément "E-mail du contact vendeur" doit être fourni | Règle nationale Peppol |
DE-R-008 | L'élément "Ville de l'acheteur" doit être fourni | Règle nationale Peppol |
DE-R-009 | L'élément "Code postal de l'acheteur" doit être fourni | Règle nationale Peppol |
DE-R-010 | L'élément "Ville de livraison" doit être fourni si le groupe "ADRESSE DE LIVRAISON" est… | Règle nationale Peppol |
DE-R-011 | L'élément "Code postal de livraison" doit être fourni si le groupe "ADRESSE DE LIVRAISON"… | Règle nationale Peppol |
DE-R-014 | L'élément "Taux de la catégorie TVA" doit être fourni | Règle nationale Peppol |
DE-R-015 | L'élément "Référence de l'acheteur" doit être fourni | Règle nationale Peppol |
DE-R-016 | Si l'un des codes TVA S, Z, E, AE, K, G, L ou M est utilisé, la facture doit contenir… | Règle nationale Peppol |
DE-R-017 | L'élément "Code de type de facture" ne devrait contenir que ces valeurs de la liste… | Règle nationale Peppol |
DE-R-018 | Les informations d'escompte pour paiement anticipé (Skonto) doivent figurer dans le… | Règle nationale Peppol |
DE-R-019 | "Identifiant du compte de paiement" devrait être un IBAN valide si le code 58 SEPA… | Règle nationale Peppol |
DE-R-020 | "Identifiant du compte débité" devrait être un IBAN valide si le code 59 SEPA… | Règle nationale Peppol |
DE-R-022 | Les pièces jointes fournies dans "JUSTIFICATIFS ADDITIONNELS" doivent… | Règle nationale Peppol |
DE-R-023-1 | Si "Code du moyen de paiement" indique un virement (30, 58), "VIREMENT… | Règle nationale Peppol |
DE-R-023-2 | Si "Code du moyen de paiement" indique un virement (30, 58), BG-18 et… | Règle nationale Peppol |
DE-R-024-1 | Si "Code du moyen de paiement" indique une carte de paiement (48, 54, 55), "CARTE DE… | Règle nationale Peppol |
DE-R-024-2 | Si "Code du moyen de paiement" indique une carte de paiement (48, 54, 55), BG-17 et… | Règle nationale Peppol |
DE-R-025-1 | Si "Code du moyen de paiement" indique un prélèvement (59), "PRÉLÈVEMENT"… | Règle nationale Peppol |
DE-R-025-2 | Si "Code du moyen de paiement" indique un prélèvement (59), BG-17 et BG-18… | Règle nationale Peppol |
DE-R-026 | Si "Code de type de facture" vaut 384 (facture rectificative), "FACTURE PRÉCÉDENTE… | Règle nationale Peppol |
DE-R-027 | "Téléphone du contact vendeur" devrait contenir un numéro de téléphone valide | Règle nationale Peppol |
DE-R-028 | "E-mail du contact vendeur" devrait contenir exactement un @, qui ne devrait pas être… | Règle nationale Peppol |
DE-R-030 | Si le groupe "PRÉLÈVEMENT" est fourni, l'élément "Identifiant créancier… | Règle nationale Peppol |
DE-R-031 | Si le groupe "PRÉLÈVEMENT" est fourni, l'élément "Identifiant du compte débité"… | Règle nationale Peppol |
DECIMAL_PRECISION | Montant dépassant la précision décimale maximale du §2.6 de la spécification FA(3) | Règle KSeF FA(3) |
DK-R-002 | Les fournisseurs danois DOIVENT indiquer l'entité juridique (numéro CVR) | Règle nationale Peppol |
DK-R-003 | Si un fournisseur danois fournit ItemClassification, UNSPSC version 19.05.01 ou… | Règle nationale Peppol |
DK-R-004 | Pour les taxes hors TVA de clients danois, les fournisseurs danois DOIVENT utiliser… | Règle nationale Peppol |
DK-R-005 | Pour les fournisseurs danois, les codes de moyen de paiement suivants sont autorisés | Règle nationale Peppol |
DK-R-006 | Fournisseurs danois : compte bancaire et numéro d'enregistrement obligatoires si… | Règle nationale Peppol |
DK-R-007 | Fournisseurs danois : PaymentMandate/ID et PayerFinancialAccount/ID obligatoires si… | Règle nationale Peppol |
DK-R-008 | Fournisseurs danois : PaymentID obligatoire et DOIT commencer par 01#, 04# ou 15#… | Règle nationale Peppol |
DK-R-009 | Fournisseurs danois : si PaymentID commence par 04# ou 15#, les 16 chiffres… | Règle nationale Peppol |
DK-R-010 | Fournisseurs danois avec PaymentMeansCode 93 : PaymentID obligatoire | Règle nationale Peppol |
DK-R-011 | Fournisseurs danois : si PaymentID commence par 71# ou 75#, les 15-16 chiffres… | Règle nationale Peppol |
DK-R-013 | Fournisseurs danois : schemeID obligatoire lorsque PartyIdentification/ID est… | Règle nationale Peppol |
DK-R-014 | Fournisseurs danois : schemeID doit obligatoirement valoir "0184" (numéro CVR DK)… | Règle nationale Peppol |
DK-R-016 | Fournisseurs danois : un avoir ne peut pas avoir un total négatif (PayableAmount) | Règle nationale Peppol |
DK-R-017 | Clients danois : schemeID doit obligatoirement valoir "0184" (numéro CVR DK)… | Règle nationale Peppol |
DUPLICATE_LINE_NUMBERS | Les numéros de ligne (NrWierszaFa) doivent être uniques dans la facture (sauf… | Règle KSeF FA(3) |
ELEMENT_NOT_ALLOWED | Élément non autorisé à cet emplacement | Règle KSeF FA(3) |
ENCODING_ERROR | Erreur d'encodage des caractères | Règle KSeF FA(3) |
FOREIGN_CURRENCY_TAX_PLN | Facture en devise avec TVA : conversions en PLN attendues dans P_14_*W… | Règle KSeF FA(3) |
GR-R-001-1 | Fournisseur grec : l'identifiant de facture doit comporter 6 segments | Règle nationale Peppol |
GR-R-001-2 | Fournisseur grec : le 1er segment de l'identifiant de facture doit être un TIN valide… | Règle nationale Peppol |
GR-R-001-3 | Fournisseur grec : le 2e segment de l'identifiant de facture doit être une date valide… | Règle nationale Peppol |
GR-R-001-4 | Fournisseur grec : le 3e segment de l'identifiant de facture doit être un entier positif | Règle nationale Peppol |
GR-R-001-5 | Fournisseur grec : le 4e segment de l'identifiant de facture doit être un … grec valide… | Règle nationale Peppol |
GR-R-001-6 | Fournisseur grec : le 5e segment de l'identifiant de facture ne doit pas être vide | Règle nationale Peppol |
GR-R-001-7 | Fournisseur grec : le 6e segment de l'identifiant de facture ne doit pas être vide | Règle nationale Peppol |
GR-R-002 | Les fournisseurs grecs doivent indiquer leur nom complet tel qu'enregistré dans le… | Règle nationale Peppol |
GR-R-003 | Fournisseurs grecs : le n° de TVA doit commencer par 'EL' et être un TIN valide | Règle nationale Peppol |
GR-R-004-1 | Fournisseur grec : un numéro MARK est requis | Règle nationale Peppol |
GR-R-004-2 | Fournisseur grec : le numéro MARK doit être un entier positif | Règle nationale Peppol |
GR-R-005 | Les fournisseurs grecs doivent indiquer le nom complet de l'acheteur | Règle nationale Peppol |
GR-R-006 | Les fournisseurs grecs doivent indiquer le n° de TVA de l'acheteur s'il est grec | Règle nationale Peppol |
GR-R-008-2 | Fournisseur grec : au plus une URL de facture | Règle nationale Peppol |
GR-R-008-3 | Fournisseur grec avec référence de document INVOICE URL : l'élément External… | Règle nationale Peppol |
GR-R-009 | Les fournisseurs grecs envoyant via le réseau PEPPOL doivent utiliser un TIN correct… | Règle nationale Peppol |
GR-R-010 | Les fournisseurs grecs envoyant via PEPPOL à un acheteur grec doivent… | Règle nationale Peppol |
GR-S-008-1 | Fournisseur grec : une URL de facture est attendue | Règle nationale Peppol |
GR-S-011 | Les fournisseurs grecs doivent indiquer leur numéro fiscal de vendeur, préfixé par le… | Règle nationale Peppol |
GTU_FORMAT | La valeur GTU doit suivre le format GTU_XX (GTU_01 à GTU_13) | Règle KSeF FA(3) |
GV_REQUIRES_PODMIOT3 | Si Podmiot2/GV = '1', au moins un Podmiot3 avec Rola = '10' est requis (§6.1,… | Règle KSeF FA(3) |
INVALID_BANK_ACCOUNT_FORMAT | Le compte bancaire polonais (NrRB) doit faire 28 caractères en IBAN (PL + 26 chiffres) ou… | Règle KSeF FA(3) |
INVALID_ELEMENT_VALUE | La valeur de l'élément ne respecte pas les contraintes du schéma | Règle KSeF FA(3) |
IPKSEF_FORMAT | IPKSeF doit comporter exactement 13 caractères alphanumériques [0-9a-zA-Z] (§12.1) | Règle KSeF FA(3) |
IS-R-001 | Vendeur islandais : type de facture 380 ou 381 attendu — Ef seljandi er… | Règle nationale Peppol |
IS-R-002 | Vendeur islandais : l'identifiant légal du vendeur est requis — Ef seljandi er… | Règle nationale Peppol |
IS-R-003 | Vendeur islandais : adresse avec nom de rue et code postal requise… | Règle nationale Peppol |
IS-R-004 | Vendeur et acheteur islandais : la facture doit contenir le … islandais de l'acheteur… | Règle nationale Peppol |
IS-R-005 | Vendeur et acheteur islandais : la facture doit contenir l'adresse de l'acheteur… | Règle nationale Peppol |
IS-R-006 | Vendeur islandais, code de paiement 9 : un identifiant de compte à 12 chiffres doit… | Règle nationale Peppol |
IS-R-007 | Vendeur islandais, code de paiement 42 : un identifiant de compte à 12 chiffres doit… | Règle nationale Peppol |
IS-R-008 | Vendeur islandais, description justificative EINDAGI : l'identifiant… | Règle nationale Peppol |
IS-R-009 | Vendeur islandais, description justificative EINDAGI : la facture… | Règle nationale Peppol |
IS-R-010 | Vendeur islandais, description justificative EINDAGI : la date de l'identifiant… | Règle nationale Peppol |
IT-R-001 | BT-32 (identifiant fiscal du vendeur) - Fournisseurs italiens : BT-32 minimum… | Règle nationale Peppol |
IT-R-002 | BT-35 (ligne d'adresse 1 du vendeur) - Les fournisseurs italiens DOIVENT fournir la ligne… | Règle nationale Peppol |
IT-R-003 | BT-37 (ville du vendeur) - Les fournisseurs italiens DOIVENT indiquer la ville - I… | Règle nationale Peppol |
IT-R-004 | BT-38 (code postal du vendeur) - Les fournisseurs italiens DOIVENT fournir le code… | Règle nationale Peppol |
JST_REQUIRES_PODMIOT3 | Si Podmiot2/JST = '1', au moins un Podmiot3 avec Rola = '8' est requis (§6.1,… | Règle KSeF FA(3) |
KOR_NRKSEF_CONSISTENCY | DaneFaKorygowanej | Règle KSeF FA(3) |
KURS_WALUTA_PAIR | KursUmowny et WalutaUmowna : tous deux présents ou absents (§13.1, Appendix D #11) | Règle KSeF FA(3) |
KURS_WALUTY_Z_PLACEMENT | KursWalutyZ au niveau Fa : UNIQUEMENT pour factures d'acompte (RodzajFaktury = ZAL ou… | Règle KSeF FA(3) |
MALFORMED_XML | Le XML n'est pas bien formé | Règle KSeF FA(3) |
NEGATIVE_QUANTITY_NOT_ALLOWED | Quantités négatives (P_8B) admises seulement en facture rectificative (RodzajFaktury =… | Règle KSeF FA(3) |
NIP_IN_WRONG_FIELD | NIP polonais dans NrVatUE - à placer dans NIP pour l'accès KSeF de l'acheteur… | Règle KSeF FA(3) |
NL-R-001 | Fournisseurs néerlandais : si le document est un avoir, il DOIT… | Règle nationale Peppol |
NL-R-002 | Fournisseurs néerlandais : l'adresse du fournisseur… | Règle nationale Peppol |
NL-R-003 | Fournisseurs néerlandais : l'identifiant d'entité juridique DOIT être un KVK ou… | Règle nationale Peppol |
NL-R-004 | Fournisseurs néerlandais, client aux Pays-Bas : le client… | Règle nationale Peppol |
NL-R-005 | Fournisseurs néerlandais, client aux Pays-Bas : le… | Règle nationale Peppol |
NL-R-006 | Fournisseurs néerlandais, représentant fiscal aux Pays-Bas :… | Règle nationale Peppol |
NL-R-007 | Fournisseurs néerlandais : le fournisseur DOIT indiquer un moyen de paiement… | Règle nationale Peppol |
NL-R-008 | Fournisseurs néerlandais, client aux Pays-Bas : le paiement… | Règle nationale Peppol |
NL-R-009 | Fournisseurs néerlandais : si une référence de ligne de commande… | Règle nationale Peppol |
NO-R-001 | Fournisseurs norvégiens : le n° de TVA DOIT être le préfixe pays NO suivi d'un… | Règle nationale Peppol |
NO-R-002 | Fournisseurs norvégiens : la plupart des émetteurs de factures doivent ajouter… | Règle nationale Peppol |
NRRB_LENGTH | NrRB doit comporter de 10 à 34 caractères (§12.1) | Règle KSeF FA(3) |
NST_LOGIC | NoweSrodkiTransportu | Règle KSeF FA(3) |
OO_RATE_FOREIGN_BUYER | P_12 = 'oo' est réservé à l'autoliquidation nationale | Règle KSeF FA(3) |
P6_P6A_MUTUAL_EXCLUSION | P_6 (date de livraison commune) et P_6A (date par ligne) s'excluent mutuellement… | Règle KSeF FA(3) |
P12_ENUMERATION | P_12 doit prendre l'une des valeurs | Règle KSeF FA(3) |
P15_MISSING | P_15 (montant total dû) est obligatoire dans Fa (§9.4) | Règle KSeF FA(3) |
PAYMENT_ZAPLACONO_DATE | Si Platnosc/Zaplacono = '1', DataZaplaty doit être présent (§12.1) | Règle KSeF FA(3) |
PEPPOL-COMMON-R040 | Le GLN (schéma 0088) a un format invalide | Règle Peppol BIS Billing 3.0 |
PEPPOL-COMMON-R041 | Numéro d'organisation norvégien (schéma 0192) au format invalide | Règle Peppol BIS Billing 3.0 |
PEPPOL-COMMON-R042 | Le numéro d'organisation danois (CVR) DOIT être au format correct | Règle Peppol BIS Billing 3.0 |
PEPPOL-COMMON-R043 | Numéro d'entreprise belge (schéma 0208) au format invalide | Règle Peppol BIS Billing 3.0 |
PEPPOL-COMMON-R044 | Code IPA italien (schéma 0201) au format invalide | Règle Peppol BIS Billing 3.0 |
PEPPOL-COMMON-R045 | Le code fiscal (Codice Fiscale) doit être au format correct | Règle Peppol BIS Billing 3.0 |
PEPPOL-COMMON-R046 | Le code fiscal (Codice Fiscale) doit être au format correct | Règle Peppol BIS Billing 3.0 |
PEPPOL-COMMON-R047 | Le n° de TVA italien (Partita Iva) doit être au format correct | Règle Peppol BIS Billing 3.0 |
PEPPOL-COMMON-R049 | Numéro d'organisation suédois (schéma 0007) au format invalide | Règle Peppol BIS Billing 3.0 |
PEPPOL-COMMON-R050 | Australian Business Number (schéma 0151) au format invalide | Règle Peppol BIS Billing 3.0 |
PEPPOL-COMMON-R052 | Le numéro danois de chambre de commerce (P) DOIT être au format correct | Règle Peppol BIS Billing 3.0 |
PEPPOL-COMMON-R053 | Le numéro danois ERSTORG (SE) DOIT être au format correct | Règle Peppol BIS Billing 3.0 |
PEPPOL-EN16931-CL001 | Le code MIME doit appartenir au sous-ensemble de la liste de codes IANA | Règle Peppol BIS Billing 3.0 |
PEPPOL-EN16931-CL002 | Le code motif DOIT appartenir au sous-ensemble de UNCL 5189 D.16B | Règle Peppol BIS Billing 3.0 |
PEPPOL-EN16931-CL003 | Le code motif DOIT être conforme à UNCL 7161 D.16B | Règle Peppol BIS Billing 3.0 |
PEPPOL-EN16931-CL006 | Le code de description de période de facturation doit être conforme à UNCL 2005 D.16B | Règle Peppol BIS Billing 3.0 |
PEPPOL-EN16931-CL007 | Le code devise doit être conforme à ISO 4217:2005 | Règle Peppol BIS Billing 3.0 |
PEPPOL-EN16931-CL008 | Le schéma d'adresse électronique doit provenir de la liste "Electronic Address… | Règle Peppol BIS Billing 3.0 |
PEPPOL-EN16931-F001 | Une date DOIT être au format YYYY-MM-DD | Règle Peppol BIS Billing 3.0 |
PEPPOL-EN16931-P0100 | Le code de type de facture DOIT être conforme au profil | Règle Peppol BIS Billing 3.0 |
PEPPOL-EN16931-P0101 | Le code de type d'avoir DOIT être conforme au profil | Règle Peppol BIS Billing 3.0 |
PEPPOL-EN16931-P0104 | La catégorie de taxe G DOIT être utilisée si le code d'exonération est VATEX-EU-G | Règle Peppol BIS Billing 3.0 |
PEPPOL-EN16931-P0105 | La catégorie de taxe O DOIT être utilisée si le code d'exonération est VATEX-EU-O | Règle Peppol BIS Billing 3.0 |
PEPPOL-EN16931-P0106 | La catégorie de taxe K DOIT être utilisée si le code d'exonération est VATEX-EU-IC | Règle Peppol BIS Billing 3.0 |
PEPPOL-EN16931-P0107 | La catégorie de taxe AE DOIT être utilisée si le code d'exonération est VATEX-EU-AE | Règle Peppol BIS Billing 3.0 |
PEPPOL-EN16931-P0108 | La catégorie de taxe E DOIT être utilisée si le code d'exonération est VATEX-EU-D | Règle Peppol BIS Billing 3.0 |
PEPPOL-EN16931-P0109 | La catégorie de taxe E DOIT être utilisée si le code d'exonération est VATEX-EU-F | Règle Peppol BIS Billing 3.0 |
PEPPOL-EN16931-P0110 | La catégorie de taxe E DOIT être utilisée si le code d'exonération est VATEX-EU-I | Règle Peppol BIS Billing 3.0 |
PEPPOL-EN16931-P0111 | La catégorie de taxe E DOIT être utilisée si le code d'exonération est VATEX-EU-J | Règle Peppol BIS Billing 3.0 |
PEPPOL-EN16931-P0112 | Codes de type 326 ou 384 autorisés seulement si acheteur et vendeur sont allemands… | Règle Peppol BIS Billing 3.0 |
PEPPOL-EN16931-R001 | Identifiant du processus métier (BT-23) absent | Règle Peppol BIS Billing 3.0 |
PEPPOL-EN16931-R002 | Une seule note autorisée au niveau document, sauf si l'acheteur et le vendeur… | Règle Peppol BIS Billing 3.0 |
PEPPOL-EN16931-R003 | Ni référence acheteur ni référence de bon de commande | Règle Peppol BIS Billing 3.0 |
PEPPOL-EN16931-R004 | Identifiant de spécification autre que Peppol BIS Billing 3.0 | Règle Peppol BIS Billing 3.0 |
PEPPOL-EN16931-R005 | Devise de comptabilisation de la TVA identique à la devise de facture | Règle Peppol BIS Billing 3.0 |
PEPPOL-EN16931-R006 | Un seul objet facturé autorisé au niveau document | Règle Peppol BIS Billing 3.0 |
PEPPOL-EN16931-R007 | Identifiant du processus métier au format incorrect | Règle Peppol BIS Billing 3.0 |
PEPPOL-EN16931-R008 | Le document contient des éléments vides | Règle Peppol BIS Billing 3.0 |
PEPPOL-EN16931-R010 | Adresse électronique de l'acheteur (BT-49) absente | Règle Peppol BIS Billing 3.0 |
PEPPOL-EN16931-R020 | Adresse électronique du vendeur (BT-34) absente | Règle Peppol BIS Billing 3.0 |
PEPPOL-EN16931-R040 | Montant de remise ou majoration différent de base x pourcentage | Règle Peppol BIS Billing 3.0 |
PEPPOL-EN16931-R041 | Pourcentage de remise ou majoration sans montant de base | Règle Peppol BIS Billing 3.0 |
PEPPOL-EN16931-R042 | Le pourcentage de remise/supplément DOIT être fourni si le montant de base est… | Règle Peppol BIS Billing 3.0 |
PEPPOL-EN16931-R043 | ChargeIndicator différent de 'true' ou 'false' | Règle Peppol BIS Billing 3.0 |
PEPPOL-EN16931-R043-1 | La valeur ChargeIndicator de la remise/supplément DOIT être 'true' ou 'false' | Règle Peppol BIS Billing 3.0 |
PEPPOL-EN16931-R043-2 | La valeur ChargeIndicator de la remise/supplément DOIT être 'true' ou 'false' | Règle Peppol BIS Billing 3.0 |
PEPPOL-EN16931-R044 | Majoration interdite au niveau du prix | Règle Peppol BIS Billing 3.0 |
PEPPOL-EN16931-R046 | Prix net de l'article différent de prix brut moins remise | Règle Peppol BIS Billing 3.0 |
PEPPOL-EN16931-R051 | currencyID différent de la devise de facture | Règle Peppol BIS Billing 3.0 |
PEPPOL-EN16931-R053 | Pas exactement un total de TVA avec ventilation | Règle Peppol BIS Billing 3.0 |
PEPPOL-EN16931-R054 | Un seul total de taxe sans sous-totaux DOIT être fourni si le code devise de TVA est… | Règle Peppol BIS Billing 3.0 |
PEPPOL-EN16931-R055 | Le montant total de TVA et ce montant en devise comptable DOIVENT avoir… | Règle Peppol BIS Billing 3.0 |
PEPPOL-EN16931-R061 | Prélèvement sans référence de mandat (BT-89) | Règle Peppol BIS Billing 3.0 |
PEPPOL-EN16931-R080 | Une seule référence de projet autorisée au niveau document | Règle Peppol BIS Billing 3.0 |
PEPPOL-EN16931-R100 | Plus d'un identifiant d'objet facturé sur une ligne | Règle Peppol BIS Billing 3.0 |
PEPPOL-EN16931-R101 | Référence documentaire de ligne autre qu'objet facturé (code 130) | Règle Peppol BIS Billing 3.0 |
PEPPOL-EN16931-R110 | Période de ligne commençant avant la période de facturation | Règle Peppol BIS Billing 3.0 |
PEPPOL-EN16931-R111 | Période de ligne se terminant après la période de facturation | Règle Peppol BIS Billing 3.0 |
PEPPOL-EN16931-R120 | Montant net de ligne différent de quantité x prix | Règle Peppol BIS Billing 3.0 |
PEPPOL-EN16931-R121 | Quantité de base du prix nulle ou négative | Règle Peppol BIS Billing 3.0 |
PEPPOL-EN16931-R130 | L'unité de la quantité de base du prix DOIT être celle de la quantité facturée | Règle Peppol BIS Billing 3.0 |
PMARZY_LOGIC | PMarzy | Règle KSeF FA(3) |
PODMIOT2_GV_MISSING | L'élément GV est obligatoire dans Podmiot2 (§6.1) | Règle KSeF FA(3) |
PODMIOT2_JST_MISSING | L'élément JST est obligatoire dans Podmiot2 (§6.1) | Règle KSeF FA(3) |
PODMIOT3_ROLE_MISSING | Si Podmiot3 n'a pas de Rola, RolaInna et OpisRoli doivent être présents | Règle KSeF FA(3) |
PODMIOT3_UDZIAL_REQUIRES_ROLE_4 | L'élément Udzial dans Podmiot3 n'est autorisé que si Rola = '4' (§7.2) | Règle KSeF FA(3) |
RACHUNEKBANKOWY_NRRB | Si RachunekBankowy est renseigné, NrRB est obligatoire (obligation imbriquée) (§2.2,… | Règle KSeF FA(3) |
REQUIRED_ELEMENT_MISSING | Élément obligatoire manquant selon le schéma | Règle KSeF FA(3) |
REVERSE_CHARGE_CONSISTENCY | Autoliquidation | Règle KSeF FA(3) |
RODZAJ_FAKTURY_SECTIONS | Le type de facture détermine les sections obligatoires | Règle KSeF FA(3) |
SCHEMA_VALIDATION_FAILED | Le XML n'est pas conforme au schéma XSD FA(3) | Règle KSeF FA(3) |
SE-R-001 | Fournisseurs suédois : le n° de TVA suédois doit comporter 14 caractères | Règle nationale Peppol |
SE-R-002 | Fournisseurs suédois : les 12 derniers caractères du n° de TVA suédois doivent être en… | Règle nationale Peppol |
SE-R-003 | Les numéros d'organisation suédois devraient être numériques | Règle nationale Peppol |
SE-R-004 | Les numéros d'organisation suédois comportent 10 caractères | Règle nationale Peppol |
SE-R-005 | Fournisseurs suédois : avec l'identifiant fiscal du vendeur, 'Godkänd för… | Règle nationale Peppol |
SE-R-006 | Fournisseurs suédois : seuls les taux de TVA normaux de 6, 12 ou 25 sont utilisés | Règle nationale Peppol |
SE-R-007 | Fournisseurs suédois avec Plusgiro : l'Account ID doit être numérique | Règle nationale Peppol |
SE-R-008 | Fournisseurs suédois avec Bankgiro : l'Account ID doit être numérique | Règle nationale Peppol |
SE-R-009 | Fournisseurs suédois avec Bankgiro : l'Account ID doit comporter 7 à 8 caractères | Règle nationale Peppol |
SE-R-010 | Fournisseurs suédois avec Plusgiro : l'Account ID doit comporter 2 à 8 caractères | Règle nationale Peppol |
SE-R-011 | Fournisseurs suédois avec Bankgiro ou Plusgiro : la bonne façon d'indiquer… | Règle nationale Peppol |
SE-R-012 | Pour les transactions nationales entre partenaires suédois, le virement doit être… | Règle nationale Peppol |
SE-R-013 | Le dernier chiffre d'un numéro d'organisation suédois doit être valide selon Luhn… | Règle nationale Peppol |
SELF_BILLING_PODMIOT3_CONFLICT | Autofacturation (P_17 = '1') | Règle KSeF FA(3) |
TAX_CALCULATION_MISMATCH | Erreur de calcul de la taxe | Règle KSeF FA(3) |
TRANSPORT_MINIMUM_DATA | Le transport requiert | Règle KSeF FA(3) |
WALUTA_UMOWNA_PLN | WalutaUmowna ne doit JAMAIS être 'PLN' (§13.1, Appendix D #10) | Règle KSeF FA(3) |
XML_BOM_PRESENT | Le fichier commence par un BOM UTF-8 | Règle KSeF FA(3) |
XML_DISCOURAGED_CHARACTER | Caractère déconseillé par la spéc. XML du W3C ([#x7F-#x84], [#x86-#x9F], [#xFDD0-#xFDEF],… | Règle KSeF FA(3) |
XML_DISCOURAGED_CHARACTER_MORE | Résumé | Règle KSeF FA(3) |
XML_ENCODING_NOT_UTF8 | La déclaration XML indique un encodage autre que UTF-8 | Règle KSeF FA(3) |
XML_PROCESSING_INSTRUCTION | Instruction de traitement XML (p. ex | Règle KSeF FA(3) |
XML_PROCESSING_INSTRUCTION_MORE | Résumé | Règle KSeF FA(3) |
ZWOLNIENIE_LOGIC | Zwolnienie | Règle KSeF FA(3) |